文章正文
您现在的位置: 泉州市洛江区河市中心小学 > 正文
文章正文

2018年度 泉州市洛江区河市中心小学部门决算

更新时间:2019-08-02点击数:313文章来源:

2018年度

 

泉州市洛江区河市中心小学部门决算


 

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 1

三、部门主要工作总结 1

第二部分 2018年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 5

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8

九、部门决算相关信息统计表 8

十、 政府采购情况表 8

第三部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 10

三、政府性基金支出决算情况说明 11

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

六、预算绩效情况说明 11

七、其他重要事项说明 12

第四部分 名词解释 13


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

河市中心小学部门的主要职责是:贯彻执行党和国家的教育方针政策,遵守国家财经法纪和财务制度,组织制订、完善学校内部财务会计规章制度,责合理安排各校的财务支出和财务核算,保证学校各项工作顺利进行。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,河市中心小学包括8所下属的基层校单位.

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

河市中心小学

财政拨款

185

174

三、部门主要工作总结

2018,全面贯彻落实党的十大精神,以“办人民满意的教育”为总目标,以“义务教育发展基本均衡”为职责,坚持依法治校、依法从教,坚持科学的教育发展观,着力从教师的整体素质、学生的综合素养、弱势群体平等教育、城乡教育均衡发展、区域内教育均衡发展等方面入手,全面提升教育教学质量,全力推进义务教育全面、均衡、协调、持续发展,为构建和谐社会提供强大的人才和智力支持。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)坚持科学教育发展观,推进义务教育均衡发展。
(二)加强队伍建设,提高教师整体素养。
(三)规范办学行为,全面提升教育质量。
(四)开展丰富多彩的活动,提高学生综合素质。
(五)深化教育科研推进课程改革。
(六)拓宽研修渠道,促进教师成长。
(七)抓创建,塑造文明向上校风。
(八)抓维稳,构建和谐平安校园。
(九)优化资源配置,促进教育均衡发展。
(十)重视宣传报道工作,宣传学校工作亮点。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表 

 

 

 

 

二、收入决算表 

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

九、部门决算相关信息统计表 

18年度决算说明(送发改局).doc

 

十、政府采购情况表 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018河市中心小学年初结转和结余234.16万元,本年收入3510.53万元,本年支出3335.67万元,事业基金弥补收支差额6.3万元,结余分配33.6万元,年末结转和结余381.73万元。

(一)2018年收入3510.53万元,比2017年决算数增加328.21万元,增长10具体情况如下:

1.财政拨款收入3253.71万元,其中政府性基金5万元。

2.事业收入104.52万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入152.31万元。

(二)2018年支出3335.67万元,比2017年决算数减少373.78万元,减少10具体情况如下:

1.基本支出3217.42万元。其中,人员支出2573.99万元,公用支出413.91万元。

2.项目支出118.25万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出3093.61万元,比上年决算数减少234.11万元,下降7%,具体情况如下:

2050202(学前教育)1.93万元,较上年决算数增加1.93万元,增长100%。主要原因是上年没有此项目。

2050202(小学教育)2674.43万元,较上年决算数增加245.51万元,增长8.4%。主要原因是人员工资增加

2050299(其他普通教育支出)36.51万元,较上年决算数减少19.94万元,下降35.3%。主要原因是办学规模缩小,办公费用减少

2050901(农村中小学校舍建设)0万元,较上年决算数减少5.11万元,下降100%。主要原因是没有此项目

2050999(其他教育费附加安排的支出)88.86万元,较上年决算数增加35.35万元,增长66%。主要原因是学校增加建设和教学设备添置

2080502(事业单位离退休)46.18万元,较上年决算数减少9.67万元,下降17.3%。主要原因是退休人员提租补贴今年在此科目列支减少

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)245.71万元,较上年决算数增加8.85万元,增加3.7%。主要原因是增人增资相应增加单位养老金缴纳

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2987.89万元,其中:

(一)人员经费2573.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费413.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此项内容。

六、预算绩效情况说明

 

无此项内容。

 

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额108.4万元,其中:政府采购货物支出108.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

无此项内容。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18年度决算说明(送发改局).doc