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2016年度河市中心小学决算说明

更新时间:2017-11-06点击数:229文章来源:

2016年度河市中心小学决算说明

 

按照《泉州市洛江区财政局关于批复 2016年度部门决算的通知》(泉洛财决[2017]76号)文件要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针政策,承担适龄儿童小学义务教育任务。

二、部门预算单位基本情况

河市中心小学包括8所下属的基层校单位.

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

河市中心小学

财政拨款

185

175

 

、部门主要工作总结

  2016年,全面贯彻落实党的十八大精神,以“办人民满意的教育”为总目标,以“义务教育发展基本均衡”为职责,坚持依法治校、依法从教,坚持科学的教育发展观,着力从教师的整体素质、学生的综合素养、弱势群体平等教育、城乡教育均衡发展、区域内教育均衡发展等方面入手,全面提升教育教学质量,全力推进义务教育全面、均衡、协调、持续发展,为构建和谐社会提供强大的人才和智力支持。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)坚持科学教育发展观,推进义务教育均衡发展。
(二)加强队伍建设,提高教师整体素养。
(三)规范办学行为,全面提升教育质量。
(四)开展丰富多彩的活动,提高学生综合素质。
(五)深化教育科研推进课程改革。
(六)拓宽研修渠道,促进教师成长。
(七)抓创建,塑造文明向上校风。
(八)抓维稳,构建和谐平安校园。
(九)优化资源配置,促进教育均衡发展。
(十)重视宣传报道工作,宣传学校工作亮点。
四、2016年决算收支总体情况

2016年河市中心小学年初结转和结余 579.17 万元,本年收入3181.17万元,本年支出2996.84万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配26.46万元,年末结转和结余   737.03万元。

(一)2016年收入3181.17万元,比上年决算数增加   116.47万元,增长3.8%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2876.61万元,其中政府性基金5万元。

2.事业收入67.65万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入62.67万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入174.23万元。

(二)2016年支出2996.84万元,比上年决算数减少314.36万元,下降9.5%,具体情况如下:

1.基本支出2826.08万元。其中,人员支出2290.53万元,公用支出309.45万元。

2.项目支出170.76万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2734.96万元,比上年决算数减少24.64万元,下降0.9%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2050202(小学教育)2274.89万元,较上年决算数减少389.6万元,下降14.6%。主要原因是人员工资减少

(二)2050299(其他普通教育支出)52.48万元,较上年决算数减少10.23万元,下降16.3%。主要原因是办公费用减少

(三)2050901(农村中小学校舍建设)8.59万元,较上年决算数减少3.26万元,下降27.5%。主要原因是教学设备减少添置。

(四)2050299(其他教育费附加安排的支出)134.56万元,较上年决算数增加13.1万元,增长10.8%。主要原因是添加教学设备。

(五)2080502(事业单位离退休)12.89万元,较上年决算数减少386.03万元,下降96.76%。主要原因是退休教师工资由社保发放。

(六)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)232.45万元,较上年决算数增加232.45万元,主要原因是上年无此项目

(七)2080599(其他行政事业单位离退休支出)9.17万元,较上年决算数增加9.17万元,主要原因是上年无此项目

六、政府性基金支出决算情况

无此项内容

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

无此项内容。

八、机关运行经费支出情况

无此项内容。

九、项目绩效自评报告、自评表、项目绩效目标

按照《关于做好2017年洛江区财政预算绩效工作的通知》(泉洛财〔2017〕47号)文件要求,公开2016年财政项目支出绩效评价(自评)表、评价报告以及2017年财政支出项目绩效目标表。

十、政府采购支出情况

泉州市洛江区河市中心小学2016年度政府采购支出总额233.14万元,其中:政府采购货物支出115.02万元、政府采购工程支出118.12万元、政府采购服务支出0万元。   

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:    12016年度收支决算总表

22016年度收入决算表

32016年度支出决算表

42016年度财政拨款收决算总表

52016年度一般公共财政拨款支出决算表

62016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

72016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

82016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

92016年度部门决算相关信息统计表

102016年度政府采购情况表

            11、2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

河市2016年度部门决算公开表1-11.XLS