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河市中心小学关于2017年部门预算

更新时间:2017-10-30点击数:85文章来源:

2017年洛江区河市中心小学部门预算说明

 

根据《关于下达2017年度部门预算的通知》(泉洛财〔2017 〕1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市洛江区河市中心小学的主要职责是:

(一)承担原学区的职能,按照国家教委26号令《小学管理规程》的管理权限,负责全街道小学的教育教学和成教常规管理工作。

(二)负责协调和理顺河市中心小学与镇政府及教育主管部门的关系。

二、部门基本情况

泉州市洛江区河市中心小学单位性质为事业单位。总编制数185人,其中事业编制185人。在职人数173人,退休人数78人。

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市洛江区河市中心小学

事业单位

185

173





三、部门主要工作任务

2017年,泉州市洛江区河市中心小学的主要任务是:我校工作将以党的十八大、十八届三中全会精神为指导,落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》的有关要求,认真贯彻《小学管理规程》,实践科学发展观,以建设“教育强区”和创建省级文明学校为目标,坚持依法治教,规范办学行为,提高师德师能,坚持立德树人,深化课程改革,全面实施素质教育,不断提升学校内涵,提高质量效益,办人民满意的学校。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)提高事业发展指标,建设 “教育强区”。

(二)规范办学行为,实施素质教育。

(三)实施精细管理,促进学校内涵发展。

(四)深化课程改革,提高教育教学质量。

(五)落实幼儿园发展规划,不断提升保教质量。

四、2017年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 泉州市洛江区河市中心小学收入预算为2170.4万元,比上年增加40.66万元,主要原因是人员经费工资及生均公用经费增加其中:一般公共预算2170.4万元。政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接收入0万元,其他收入0万无。其中:工资福利支出1654.47万元,对个人和家庭的补助支出333.13万元,商品和服务支出182.8万元,项目支出0万元。上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出2170.4万元,比上年增加40.66万元,主要原因是人员经费工资及生均公用经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)小学教育1874.67万元。较上年下降255.07万元,下降13.6%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革费用另外核算。

(二)事业单位离退休39.6万元,上年无此项目。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费256.13万元,上年无此项目。

六、政府性基金拨款支出情况

无此项内容。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

无此项内容。

八、机关运行经费安排情况

无此项内容。

九、政府采购安排情况

洛江区河市中心小学2017年度政府采购预算总额260万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算政府性资金预算直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:

1、2017年收支预算表

2、2017年收入预算表

3、2017年支出预算表

4、2017年财政拨款收支预算表

5、2017年一般公共预算拨款支出预算表

6、2017年政府性基金拨款支出预算表

7、2017年一般公共预算支出经济分类情况表

8、2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

9、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

2017部门预算公开附表1-9.xls