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2015年度洛江区河市中心幼儿园决算说明

更新时间:2016-10-10点击数:390文章来源:
      2015年度洛江区河市中心幼儿园决算说明
 
       按照《洛江区财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉洛财(教)决〔2016〕7号)及《关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉洛财〔2016〕120号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
      洛江区河市中心幼儿园的主要职责是:认真贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》,依法治国、依法执教,制定幼儿园的发展规划和学年计划,开展教学教研活动,使每个幼儿在各方面得到和谐全面发展。加强师资队伍建设,保障幼儿人身安全,搞好园内建设,根据幼儿园要求制定教学计划,按教学环节组织幼儿一日活动。
二、部门预算单位基本情况
      河市中心幼儿园单位性质为事业单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
洛江区河市中心幼儿园 差额拨款 24 19
 
三、部门主要工作总结
      2016年,河市中心幼儿园主要任务是:幼儿园工作以《幼儿园教育指导纲要》为工作指针,以《3—6岁儿童学习与发展指南》为工作要求,以创建工作为契机,全面落实进一步解放思想,凝心聚力,抢抓机遇,务实创新,与时俱进。科学谋划幼儿园的发展,全面开启新一轮三年教育发展规划,重视科学管理,重视队伍建设,重视科教兴园;不断提高保教质量,形成良好园风,把幼儿园办成有特色的幼儿园。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)注重目标管理,强化教师队伍。
(二)美化教学环境,丰富教学活动。
(三)加强家园联系,发挥教育合力。
(四)添置现代设备,改善办园条件。
四、2015年决算收支总体情况
    2015年河市中心幼儿园年初结转和结余94万元,本年收入570.42万元,本年支出456.9万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配7.9万元,年末结转和结余199.6万元。
(一)本年收入570.42万元,比2014年决算数增加247.7万元,增长76.75%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入365.22万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入65.42万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0.05万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入139.73万元。
(二)本年支出456.9万元,比2014年决算数减少103.88万元,下降18.52%,具体情况如下:
1. 基本支出213.1万元。其中,人员支出  万元,公用支出  万元。
2. 项目支出243.8万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
      2015年一般公共预算财政拨款支出318.9万元,比2014年决算数减少90.53万元,下降22.11%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)学前教育支出(项级科目)200.14万元,较2014年决算数减少127.33万元,下降38.88%。主要原因是新园区的创建工作。
(二)其他教育费附加安排支出(项级科目)113.05万元,较2014年决算数增加36.25万元,增长47.2 %。主要原因是新园区的创建工作。
(三)事业单位离退休(项级科目)5.73万元,较2014年决算数增加0.57万元,增长11.04%。主要原因是人员工资调整。
六、政府性基金支出决算情况
    2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数减少3.91万元,下降100 %。
七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况。
     2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出0万元,同比下降 0。
 
附件:1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.一般公共预算财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10.政府采购情况表